调研报告

市人大常委会：

为做好常委会会议听取和审议上半年我市经济运行以及财政预算执行情况的准备工作，从7月份开始，财政经济委员会认真调研、梳理、分析，汇总各方面意见，起草形成了调研报告。现将有关主要情况报告如下：

一、关于上半年经济运行情况

（一）经济运行的基本情况

今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势，全市上下深入贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，按照年初市人代会确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，着力打好经济转型升级系列组合拳，上半年我市经济总体呈现“高开稳走、稳中趋缓”的发展态势。对照年度发展目标，主要指标有喜有忧，有进有退。

1、产业发展稳中有升。上半年，全市实现地区生产总值4456.5亿元，同比增长7.8%。其中一、二、三产业同比分别增长0.1%、7.4%和8.8%。全市工业生产表现良好，规上工业增加值增长9%，规下工业增加值增长7.5，同比提高3.4个百分点。服务业继续保持较快增长，对GDP增长的贡献率为50.8%，主要是批发零售业和交通运输业带动作用明显。上半年实现进出口3620.5亿元，增长26.2%，港口集装箱吞吐量和货物吞吐量分别增长14.5%、11.3%。

2、运行质量逐步向好。上半年规上工业实现利润总额574.4亿元，同比增长29.9%，为3年以来同期最高，亏损面20.6%，为5年以来同期最好，产销率97.3%，同比增长29.9%；规上工业出口交货值1490.3亿元，同比增长10.7%，增速比去年同期提高11.9个百分点，为近年较高水平。创新转型明显加快，上半年规上工业中，高新技术产业和战略性新兴产业增加值分别增长11.0%和12.8%，占规上工业比重分别达到40.3%和25.9%。新产品产值率达到31.2%。

3、重点改革有效推进。“最多跑一次”改革初见成效，市县两级梳理公布审批事项10000余项，其中市本级公布审批事项1413项，占部门现有行政审批事项总数87.5%，区县（市）达到84.3%，市县两级基本实现“一窗受理、集成服务”审批模式，群众和企业获得感和满意度明显增强。重点示范取得进展，“中国制造2025”试点示范城市建设全面发力，保险创新综合试验区建设扎实推进。“三去一降”进度加快，节能降耗成效明显，落后产能淘汰加快，房地产市场平稳运行，金融业不良贷款余额和不良率连续8个月实现“双降”。

（二）经济运行中值得关注的几个问题

虽然上半年经济运行态势较为稳健，但不确定不稳定因素仍然较多，经济运行中出现一些问题和薄弱环节值得关注和警惕。

1、指标增速逐步放缓。从全省来看，我市上半年GDP增速低于全省平均0.2个百分点，金融业存贷款余额、保费收入分别低于全省平均3.8个、3.6个和5.9个百分点。24个GDP支撑性指标中，有13个指标增速出现回落。与第一季度相比，规上工业增加值回落0.7个百分点；营利性服务业营业收入回落6.3个百分点。从区域来看，上半年各区县（市）经济增长不均衡，尤其是镇海、鄞州等区域GDP增速放缓幅度较大。

2、有效投资持续乏力。上半年固定资产投资仅增长4%，降到近年来最低点。一是工业投资持续低位运行。在去年下降2%的基础上，上半年又下降2.5%。工业投资占全部投资比重26.6%，较去年全年降低3个百分点，为2009年（占比38.1%）以来最低。从行业来看，34个工业行业中，17个行业出现负增长。二是大项目支撑不够。上半年基础设施投资增速比一季度回落5.3个百分点，其中完成投资5亿元以上大项目仅20个，比上年同期减少5个。三是投资有效性不理想。投资总额主要集中在购置土地，土地购置款增长49%，而设备工器具购置款下降8.2%。

3、要素保障难度加大。上半年资金和用地保障难度加大，直接影响到项目落地和计划实施。资金方面，金融机构对实体经济支撑仍显不足。新增贷款中，制造业贷款占比仅为11.2%，总贷款余额中占比20.4%，占比明显偏低，与30%的目标相距甚远。基础设施项目，因国家金融、债务政策调整，影响资金落实和项目实施进度。政府出台支持生产发展政策措施，上半年落地到位不够理想，也一定程度上影响了企业家投资信心。土地方面，国家改进占补平衡办法，少数项目未能按计划实施，而且国家严控用海审批，对后续供地影响也较大。

（三）对下半年工作的几点建议

综合各种情况，下半年经济发展内外环境既有向好因素，也有不利因素。为顺利完成全年经济发展目标任务，财政经济委员会建议：

1、着力加快创新驱动。要抓住建设“中国制造2025”试点示范城市这一契机，以推进转型升级和提质增效为中心，以发展智能经济、振兴实体经济为主攻方向，提升传统制造业，开发“专特精高”新产品。要运用“互联网＋”、“机器人＋”等方式，全力抓好信息产业等八大万亿产业发展，积极实施高新技术产业和科技型中小微企业双倍增计划，为大众创业、万众创新增添动力和活力。要抓好“科技创新2025”重大专项实施，支持新技术、新产业、新业态、新模式发展。要以招才引智为引领，注重自主创新、文化创新、科技创新和人才创新，切实提升产业核心竞争力，创造新的市场需求。

2、着力扩大有效投资。要积极采取有效措施，努力遏制投资下滑的趋势。一是大力推进项目落地。要结合“大脚板走一线，小分队破难题”，重视培育有利于产业结构调整和引领经济发展的大企业和大项目，抓紧推进实施项目，积极谋划明年重大项目。二是大力推进实业投资。要树立“大抓实体、大兴实业”的鲜明导向，落实政策措施，振兴企业家信心，做强做大实业。三是大力推进要素保障。要聚焦引资增量，狠抓项目招商引资。要加大投融资改革力度，切实完善PPP政策制度体系和投资模式落地。要力争缓解资金紧张、用地紧张，更加注重盘活存量、用好增量，在增强供给有效性上下功夫，促进要素资源向重大项目集聚。

3、着力提升发展环境。要坚持以提高群众和企业获得感为目标，深入推进“最多跑一次”改革，着重在打通信息孤岛、破解投资项目审批“最多跑一次”等方面取得实质性突破，努力实现“审批事项最少、办事效率最高、政务环境最优、群众和企业获得感最强”的城市。要注重政府管理和服务创新，加快培育发展社会组织，分批、稳妥、有序推进政府职能向社会职能转移。要切实抓好中央、省、市减税降费、降本减负政策的落地，为企业创造良好发展环境。

二、关于上半年预算执行情况

（一）上半年预算执行基本情况

今年以来，市政府及其财政部门积极贯彻预算法，认真执行年初预算，财政收入保持较快增长，民生领域和重点项目支出保障有力，一般性支出继续得到较好控制，在推进全口径预算管理、加强政府债务风险防控、推进预算信息公开等多个方面取得积极进展。总体看，全市和市级预算执行情况良好。上半年预算执行呈现出如下几个特点：

1、收入高位增长。今年全市经济运行整体稳中向好，上半年全市和市级一般公共预算收入增长较快，分别实现收入752.21亿元和146.86亿元，完成预算的63.4%和62.1%，分别比上年同期增长18.4%和21.2%，高于年度目标10.9个百分点和13.7个百分点，为近年以来同期最高水平。上半年全市和市级政府性基金预算分别实现收入216.26亿元和72.85亿元，为预算的39%和30.1%。全市和市级社会保险基金预算收入分别完成预算的47.7%和51.9%。

2、支出重点突出。上半年全市和一般公共预算支出分别为716.91亿元和158.62亿元，为预算的55.9%和56.6%，预算支出进度提速明显。其中，民生领域和重点项目支出得到较好保障，上半年全市和市级教育支出分别完成预算的54.4%和60%，社会保障和就业支出完成74.2%和69.9%，医疗卫生与计划生育支出完成60.7%和64.5%，城乡社区支出完成57.3%和79.4%，交通运输支出完成77.7%和35.6%。同时，严控一般性支出，全市“三公”经费支出同比下降8.9%。

3、改革有序推进。我市各级政府按照预算法要求，做好全口径预算管理，推进项目支出预算管理改革，建立支出标准体系，厘清基本支出与专项支出的范围和内容。结合行政区划调整，健全市与区县（市）财政管理体制，完善转移支付制度。研究出台政府性债务风险应急处置预案，进一步筑牢风险防控的制度体系。继续推进部门预算信息公开工作，96家市级预算单位和5家市属相关开发园区公开了预算相关信息，基本实现预算信息公开全覆盖。

在上半年预算执行中，有几个问题需要引起关注和重视：一是预算收入增长一定程度依赖高开稳走的经济形势和个别行业、个别区域，下半年收入持续稳定增长的难度在加大。二是部分专项资金的支出进度还较慢，预算执行的跟踪分析还需加强。三是随着中央对地方政府债务的进一步规范，政府主导投资项目融资难度在加大，政府性负债风险也在逐步累积。

（二）对下半年财政预算工作的建议

为进一步做好下半年的财政预算工作，完成市十五届人大一次会议确定的预算收支任务，市人大财经委建议：

1、依法组织收入。坚持依法治税，继续深化收入征管改革，以提升征管效率为重点，着力管理与服务并举，结合“最多跑一次”改革，优化企业和群众的纳税服务。继续落实好中央和省各项减税清费的政策，做好政府性基金和涉企行政事业性收费的清理规范工作，有效减轻企业税费负担。积极创新财政支持经济发展方式，全力推进“中国制造2025”示范城市建设，促进经济转型升级，为财政收入持续稳定增长提供保障。

2、强化支出管理。着力保障重点项目支出和民生领域投入，推进供给侧结构性改革，促进基本公共服务均等化。重视预算执行进度，完善资金拨付机制，既要防止资金沉淀闲置，又要预防年终突击花钱，确保预算支出进度基本均衡。继续做好存量资金的清理和使用工作，进一步增强统筹使用力度。深化推进项目支出标准化建设，落实公用经费单项定额标准化和项目支出预算管理制度化。大力倡导勤俭节约，从严控制行政成本。

3、注重预算绩效。牢固树立预算绩效理念，采取有效措施将绩效观念和绩效要求贯穿预算编制、执行、调整的全过程。加强项目库建设，完善资金分配机制，提高资金安排的到位率和精准性。加大专项资金清理整合力度，建立专项资金退出机制，规范专项资金使用，推进专项资金绩效管理。继续完善预算支出绩效评价体系和评价机制，改进绩效评价的方式方法，切实提高绩效评价工作实效。

4、推进改革创新。继续完善财政体制，明确事权和支出责任划分，规范财政转移支付制度。深化预算管理制度改革，建立跨年度预算平衡机制，健全中期财政规划管理，稳步推进中期财政规划与年度预算的衔接。继续加大预决算信息公开力度，逐步推进专项资金全过程管理信息公开。加强政府性债务监管，按照中央和省的要求进一步规范地方政府举债融资，清理整改不规范的政府融资担保行为，加强融资平台公司管理，防范债务风险。